Myok Compras
Pensado para el profesional de adquisiciones: ordena y acompaña el proceso desde que se levanta el requerimiento hasta que el bien se recibe y se paga. Construido sobre la normativa chilena de compras públicas y ajustado al procedimiento de cada institución.
Myok Compras
Muchas compras públicas todavía se gestionan entre planillas, correos, documentos manuales y versiones duplicadas. Esto aumenta la carga administrativa, eleva el riesgo de errores y dificulta mantener una trazabilidad clara del proceso. Cuando llega una revisión interna, auditoría o fiscalización, reconstruir qué se decidió, quién intervino y con qué antecedentes puede tomar demasiado tiempo.
Myok Compras centraliza el proceso en un flujo digital, estructurado y auditable, desde el requerimiento inicial hasta la evaluación, generación de documentos, acta y cierre.
Mercado Público publica. Todo lo demás vive en planillas y correos.
El requerimiento llega incompleto y vuelve atrás. Cada vuelta son días que nadie registra.
Nadie sabe en qué etapa está una compra ni a quién le toca. Se averigua preguntando.
El respaldo se arma cuando alguien lo pide. Lo que no quedó escrito, ya no está.
Los mismos datos se escriben tres veces: en la solicitud, en el documento y en el portal.
Cada persona entra y ve lo que está esperando por ella, según su rol. La cadena de visadores se define una vez, al implementar, y a cada uno le llega lo suyo por correo y dentro del sistema.
Con la información ya levantada, el sistema emite los documentos que la institución sube a Mercado Público. Nadie vuelve a copiar los mismos datos a una plantilla de Word.
Acta de requerimiento, especificaciones técnicas y los anexos que use la institución, con su membrete y su numeración.
Cada documento lleva el bloque de firma de quien corresponde, tomado de la cuenta que lo emite.
Myok Compras
Myok Compras ordena la evaluación para que admisibilidad, ponderación y ranking sean consistentes, verificables y fáciles de revisar.
Requisitos mínimos con estado cumple / no cumple
Criterios evaluables con porcentaje y opciones de puntaje
Cálculo de puntaje técnico, puntaje de precio y total ponderado
Ranking final automatizado con trazabilidad de criterios
Estandariza la captura inicial del requerimiento para que la unidad solicitante entregue datos completos, comparables y listos para avanzar.
Formulario guiado para necesidades, productos, cantidades y especificaciones
Campos consistentes para presupuesto, moneda, unidad solicitante y responsables
Menos correcciones posteriores por antecedentes incompletos
Información inicial reutilizable en documentos y evaluación
Entrega visibilidad clara del avance de cada compra para que adquisiciones, unidades requirentes y jefaturas sepan qué está pendiente y quién debe actuar.
Bandeja de procesos con estados visibles y siguiente etapa
Vista de responsables, documentos, ofertas y evaluaciones asociadas
Seguimiento del avance sin depender de cadenas de correo
Continuidad operativa cuando cambia un responsable o equipo
Permite administrar criterios excluyentes y evaluables para reutilizarlos, ajustarlos y mantener consistencia entre procesos.
Catálogo de criterios reutilizables por tipo de compra
Porcentajes, opciones de puntaje y reglas configurables
Validación de suma de ponderaciones antes de evaluar
Criterios claros para revisión de evaluadores y control interno
Consolida información operativa para revisar carga, avance, resultados y procesos cerrados desde una mirada de gestión.
Indicadores de procesos abiertos, en evaluación y cerrados
Reportes por unidad, estado, período y tipo de contratación
Lectura rápida de rankings, admisibilidad y resultados
Información preparada para seguimiento interno y reuniones de control
Registra actividad, documentos, criterios y decisiones para reconstruir el proceso completo frente a revisión interna, auditoría o fiscalización.
Historial consultable de actividad por usuario, fecha y etapa
Documentos y respaldos asociados al proceso de compra
Registro de criterios aplicados, admisibilidad, puntajes y ranking
Archivo ordenado para cierre, continuidad operativa y rendición de cuentas
Gana una vista ordenada del avance, responsables, criterios, ofertas y documentos, reduciendo seguimiento manual y reprocesos.
Levanta requerimientos con datos completos y comparables desde el inicio, evitando correcciones posteriores por antecedentes incompletos.
Evalúan con criterios claros, matrices de admisibilidad y puntajes consistentes, con menos riesgo de errores en cálculos o respaldo.
Revisan actas y antecedentes consolidados desde información trazable, facilitando validaciones más rápidas y con mayor confianza.
Acceden a historial, actividad, documentos y decisiones registradas para reconstruir el proceso sin depender de correos o archivos aislados.
Administra usuarios, permisos, criterios e integraciones en un entorno centralizado, con mejor control operativo y continuidad del sistema.
El sistema estructura la compra en etapas conectadas para reducir dependencia de planillas, correos y documentos externos.
Cerrada la compra, la planilla que se baja del portal se entrega tal cual al sistema: no hay que renombrar archivos, mover columnas ni darle formato. Y los adjuntos de los oferentes, que hoy se bajan uno por uno, los trae el sistema por su cuenta.
El sistema la lee y arma la tabla de ofertas con los oferentes, sus montos y sus documentos.
La descarga ocurre en el servidor y deja los documentos agrupados por proveedor. Lo que tomaba una mañana toma un clic.
Los adjuntos de una compra cerrada solo son visibles desde una cuenta de comprador, así que la descarga corre con la de la institución.
El sistema calcula y ordena. Quien adjudica es el comprador.
Cumple o no cumple, oferente por oferente. Quien no cumple no pasa, y el motivo queda escrito.
Precio, plazo, garantías: lo que la institución evalúe, con su matriz de puntaje. El sistema calcula y ordena el ranking.
Si no se pondera, el menor precio queda propuesto y va al requirente. Si no cumple, escribe la razón y el sistema propone al siguiente.
Se emite desde el proceso, asociada al código de Mercado Público.
Bodega registra la entrega y adjunta el acta de lo recibido.
Condicionado a la recepción, y a las reglas internas que se configuren.
Qué se pidió, cómo se evaluó, qué se compró y qué se recibió.
Ley 19.886, Decreto 661/2024 y directivas de ChileCompra. Cada institución decide cuáles detienen el proceso y cuáles solo advierten.
Montos contra el tope en UTM, porcentajes que suman cien, respaldo presupuestario.
«La demanda no está fragmentada» exige juicio humano, y esa confirmación queda igual de registrada.
Por eso el sistema se puede revisar cuando la norma cambie.
Los documentos del proceso pueden firmarse con FirmaGob u otro proveedor acreditado, cuando la institución lo exija.
Si la solicitud nace en el gestor documental de la institución, esa conexión puede abrir el proceso acá, sin doble digitación.
El sistema expone una API sobre la que se integra cualquier plataforma que también la tenga: financiero, bodega o el que venga después.
Esto no es un acceso que se entrega y listo: es un servicio de configuración y acompañamiento. Hay además un ambiente de demostración con cuentas por rol para que el equipo lo pruebe antes de decidir.
Cómo compra hoy la institución: etapas reales, visadores por tipo de compra y reglas internas.
Se arma su recorrido, su catálogo de criterios y sus documentos, con membrete y firmas.
Credenciales de Mercado Público y enlace con los sistemas que ya se usan.
Una compra piloto recorrida de punta a punta con el equipo, etapa por etapa.
Salida en vivo y ajustes sobre lo que aparezca en el uso real.
Conversemos, veamos cómo adaptar nuestra solución a los procesos, roles y necesidades operativas de tu institución.
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